2020-04-07
  • 題:
  • 2018年度新疆維吾爾自治區質量技術監督干部教育中心部門決算公開說明
  • 號:
  • 010183306-2019-000016
  • 主題分類:
  • 號:
  • 所屬機構:
  • 自治區市場監督管理局
  • 成文日期:
  • 發布日期:
  • 2019-08-27
  • 2018年度新疆維吾爾自治區質量技術監督干部教育中心部門決算公開說明
  • 發布時間:2019-08-22 17:23:42    

2018年度新疆維吾爾自治區質量技術監督干部教育中心部門決算公開說明


目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆維吾爾自治區質量技術監督干部教育中心是全額撥款事業單位,為二級預算單位。承擔主要任務包括:參與質監系統人才培養和干部教育培訓規劃及計劃的制定并具體實施;承擔質檢總局、自治區相關部門委托的干部教育培訓任務;承擔行業適合本區實際的干部教育培訓教材的編寫和翻譯工作;承擔行業從業人員上崗取證的培訓考試工作。

質監干教中心無下屬預算單位,下設11個處室,分別是:主任室、書記室、副主任室、主任助理室、辦公室、教育培訓一科、教育培訓二科、監察室、事業發展科、科研信息科、后勤保障科。

質監干教中心編制數32人,實有人數34人,其中:在職25人,退休9人。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,我單位部門決算包括:新疆維吾爾自治區質量技術監督干部教育中心決算,無所屬單位決算。

納入我中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序 號

單位名稱

備 注

1

新疆維吾爾自治區質量技術監督干部教育中心

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入721.84萬元,與上年相比,減少12.88萬元,降低1.75%,增減變化主要原因是:財政撥款收入減少;支出883.81萬元,與上年相比,增加58.27萬元,增長7.05%,增減變化主要原因是:基本支出增加;結余102.15萬元,與上年相比,減少161.97萬元,降低61.32%。增減變化主要原因是:收入減少及基本支出增加最終導致結余減少。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計721.85萬元,其中:財政撥款收入676.54萬元,占93.72%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入43.69萬元,占6.05%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1.62萬元,占0.25%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數601.72萬元,決算數676.54萬元,預決算差異率12.43%,差異主要原因財政撥款收入增加。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計883.82萬元,其中:基本支出513.47萬元,占58.10%;項目支出326.66萬元,占36.96%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出43.69萬元,占4.94%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數601.72萬元,決算數883.82萬元,預決算差異率46.88%,差異主要原因基本支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入676.54萬元,與上年相比,減少57.94萬元,降低7.89%。增減變化的主要原因是:財政撥款減少。財政撥款支出806.66萬元,與上年相比,減少18.88萬元,降低2.29%,增減變化的主要原因是:項目支出減少。其中:基本支出513.48萬元,項目支出293.18萬元。財政撥款結轉結余0萬元。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數601.72萬元,決算數676.54萬元,預決算差異率12.43%,差異主要原因財政補助收入增加。財政撥款支出年初預算數601.72萬元,決算數806.65萬元,預決算差異率50.68%,差異主要原因基本支出增加。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入676.54萬元。與上年相比減少57.93萬元,降低7.89%。增減變化的主要原因是:一般公共預算財政撥款收入減少。一般公共預算財政撥款支出806.66萬元。與上年相比,減少18.88萬元,降低2.28%。增減變化的主要原因是:項目支出減少。其中:按功能分類科目,201(類)17(款)06(項)一般公共服務支出質量技術監督與檢驗檢疫事務質量技術監督行政執法及業務管理360.12萬元。201(類)17(款)50(項)一般公共服務支出質量技術監督與檢驗檢疫事務事業運行397.05萬元。208(類)05(款)05(項)社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出38.87萬元。208(類)05(款)06(項)社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費支出2.54萬元。208(類)05(款)99(項)社會保障和就業支出行政事業單位離退休其他行政事業單位離退休支出8.08萬元。按經濟分類科目,工資福利支出313.59萬元,商品和服務支出480.37萬元,對個人和家庭的補助12.69萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數601.72萬元,決算數676.54萬元,預決算差異率12.43%,差異主要原因一般公共預算財政撥款收入增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數601.72萬元,決算數806.65萬元,預決算差異率34.06%,差異主要原因一般公共預算財政撥款收入增加。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

我單位無政府性基金預算收支。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余102.15萬元。與上年相比,減少161.97萬元,降低61.32%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算5.26萬元,比上年減少0.14萬元,降低2.64%,減少原因是公務用車維護費減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是我單位年初無預算;公務用車購置及運行維護費支出4.80萬元,占91.25%,比上年增減少0.20萬元,降低4.09%,增加(減少)原因是車輛運行維護費減少;公務接待費支出0.46萬元,占8.75%,比上年增加0.06萬元,增長15.41%,增加(減少)原因是接待增加。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費4.80萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4.80萬元。主要用于燃油費、車輛維修費、車輛保險費、停車費、過路費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為1輛。

公務接待費0.46萬元。具體是:國內公務接待支出0.46萬元,主要是國家市場監督管理總局干部教育中心來我單位調研招待。國內公務接待1批次,5人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數5.70萬元,決算數5.26萬元,預決算差異率7.72%,差異主要原因公務接待費減少。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%;公務用車運行費預算數4.9萬元,決算數4.80萬元,預決算差異率0.02%,差異主要原因公務用車維護費減少;公務接待費預算數0.90萬元,決算數0.46萬元,預決算差異率48.89%,差異主要原因接待次數減少。

五、機關運行經費支出情況

新疆維吾爾自治區質量技術監督干部教育中心日常公用經費187.19萬元,比上年增加64.04萬元,增長52%,主要原因是維修費及差旅費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛1輛,價值22.19萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、 機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

成本性支出項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,成本性支出項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為60萬元,執行數為600萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:全年黨建、培訓、維穩、訪惠聚、民族團結一家親、工青婦工作任務順利完成,其中:第一季度完成季度任務的93%,第二季度完成季度任務的96%,第三季度完成季度任務111%,第四季度完成季度任務95%。發現的問題及原因:隨著自治區各項工作任務的加大,我單位增加的業務也相應較加,目前的維穩及訪惠聚經費缺口較大,嚴重影響了工作開展。下一步改進措施:繼續將成本性支出納入財政預算。

干部教育培訓支出項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,干部教育培訓支出項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為170萬元,執行數為170萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:我中心計劃23期培訓班,計劃項目資金170萬元。截止2018年12月底,已完成19期,培訓人數2238人,執行項目經費170萬元,項目執行率100%。其中(1)黨政類培訓班計劃數為4期,計劃投入經費17.45萬元。已完成3期。按照區局對口部門要求,科學設計培訓內容,組織舉辦好“不忘初心 牢記使命”紅船精神專題培訓班,縣處級領導干部繼續深入學習貫徹黨的十九大精神專題培訓班、新任職領導干部專題培訓、專業技術人員繼續教育培訓和公務員面試等班次、會議,增強培訓的針對性和實效性。項目經費執行率100%。黨政類培訓班尚有1期未執行,已與相關科室聯系,由于機構改革原因,取消此培訓班次。(2)業務類培訓班計劃數為17期,計劃投入經費122.55萬元。截止12月底完成14期,具體舉辦的班次有財務人員繼續教育培訓班、政府質量獎評價準則宣貫培訓班、新《標準化法》宣貫培訓班、定量包裝商品凈含量雙隨機抽查工作專題輔導班、地理標志產品?;すぷ髯ㄌ馀嘌蛋?、工業產品“先證后核”簡化流程行政許可業務培訓班等。項目經費執行率100%。業務類培訓班其中有三個處室的4期培訓班合并成1期培訓班舉辦。(3)取證類培訓班計劃數為2期,計劃投入經費30萬元。已完成2期,項目經費執行率100%.執行項目經費特種設備安全監察人員取證通過率達95%,特種設備安全監察員換證通過率達100%。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

201(類)17(款)06(項):指一般公共服務支出質量技術監督與檢驗檢疫事務質量技術監督行政執法及業務管理。

201(類)17(款)50(項):指一般公共服務支出質量技術監督與檢驗檢疫事務事業運行。

208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出。

208(類)05(款)06(項):指社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費支出。

208(類)05(款)99(項):指社會保障和就業支出行政事業單位離退休其他行政事業單位離退休支出。

其他有關說明內容。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


附件:2018年度自治區質量技術監督干部教育中心決算公開表

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