2019-12-18
  • 題:
  • 2018年度自治區質量技術監督局機關部門決算公開說明
  • 號:
  • 010183306-2019-000018
  • 主題分類:
  • 號:
  • 所屬機構:
  • 自治區市場監督管理局
  • 成文日期:
  • 發布日期:
  • 2019-08-27
  • 2018年度自治區質量技術監督局機關部門決算公開說明
  • 發布時間:2019-08-22 17:24:38    

附件1:

2018年度自治區質量技術監督局部門

決算公開說明

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

(一)、主要職能:

自治區質量技術監督局是主管標準化、計量、質量、特種設備安全管理工作,并行使行政執法監督職能的自治區人民政府直屬機構,在建立和完善社會主義市場經濟體制,整頓和規范市場經濟秩序中承擔著綜合管理、行政執法和安全監察等重要職責,其主要職責如下:

1、貫徹執行國家有關質量技術監督工作的方針、政策和法律、法規;起草有關質量技術監督的地方性法規、規章草案;制定自治區質量技術監督法制建設規劃和政策,并組織實施;負責自治區WTO/TBT通報咨詢中心工作。

2、負責質量管理工作,貫徹實施國家質量振興綱要;擬訂并組織實施自治區質量工作政策、規劃和措施;推進和實施名牌發展戰略;組織開展自治區產品質量誠信體系建設;會同有關部門組織實施工程設備質量監理制度;組織重大產品質量事故調查;組織實施缺陷產品和不安全食品召回制度,監督管理產品防偽工作。

3、負責自治區產品質量安全監督工作。管理產品質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作;負責工業產品生產許可證管理;統一管理纖維質量監督檢驗工作;監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定;組織開展產品質量安全專項整治工作;依法查處產品質量違法行為,按分工打擊假冒偽劣違法活動;根據自治區人民政府授權,組織協調全區有關專項打假活動;負責管理機動車安全技術檢驗機構資格。

4、負責統一管理自治區標準化工作。組織地方標準的制定、修訂、審批和發布,管理企業標準備案;監督標準的貫徹執行;推行采用國際標準和國外先進標準;指導企業標準化工作和農業標準化工作;負責管理自治區組織機構代碼和商品條碼工作。

5、負責統一管理自治區計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度;組織制定地方計量檢定規程和技術規范;依法管理計量標準、計量器具、量值傳遞、強制檢定和比對工作;指導建立健全計量檢定體系和節能減排等企業計量工作;監督管理計量檢定機構、計量校準機構、社會公正計量機構及計量檢定人員的資質資格;負責規范、監督商品量和市場計量行為。                            

6、負責統一管理和監督自治區認證認可工作。負責管理實驗室、技術檢驗機構、鑒定機構評審和資質認定工作;組織實施強制性產品認證監督工作;負責對相關檢驗檢測機構依法授權和監督管理。

7、承擔自治區食品相關產品生產加工環節的質量安全監督管理責任。擬訂食品相關產品生產加工環節質量安全監督管理的制度;負責生產加工食品相關產品質量安全監督管理工作。

8、承擔綜合管理自治區特種設備安全監察、檢驗、監督工作責任,監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況。負責鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、?。ǔВ┠謐ㄓ沒盜鏡忍刂稚璞傅陌踩嗖?、監督管理工作;對特種設備的設計、制造、安裝、改造、維修、使用、檢驗檢測及進出口實施行政許可和監督檢查;按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析;監督管理特種設備檢驗檢測人員和作業人員的資質資格;對高耗能特種設備實施節能監管。

9、制定并組織實施自治區質量技術監督發展規劃、質量分析、政府質量報告、科技發展規劃和技術機構建設規劃;組織開展全區質量技術監督科研和技術引進工作;組織和管理全區質量技術監督信息化工作。

10、負責自治區質量技術監督系統干部人事、勞動工資、機構編制和財務經費、審計監督及國有資產管理工作;

11、領導全區及生產建設兵團質量技術監督業務工作;

12、承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

(二)機構情況

2018年自治區質量技術監督系統編制部門下達的機構數11個,機構數比上年減少19個,原因是按照新疆維吾爾自治區編委關于《關于劃轉石河子等四個自治區直轄市質量技術監督機構編制有關問題的通知》(新編委【2018】9號)的文件精神,將石河子、五家渠、圖木舒克、阿拉爾四個兵團質監局由自治區級以下垂直管理調整為兵團管理體制。下劃后減少機構編制 19個。

2018年決算反映獨立核算機構11個,其中行政機構 2個(含參照公務員管理事業單位1個),事業機構 9個。自治區質量技術監督局為一級預算管理單位。直屬二級預算管理單位共有10個,分別為:1、自治區質量技術監督局機關2、自治區質量技術監督局機關后勤服務中心3、自治區計量測試研究院4、自治區質量技術監督干部教育中心5、自治區質量技術監督審核評價中心6、自治區標準化研究院7、自治區纖維檢驗局8、自治區產品質量監督檢驗研究院9、自治區特種設備檢驗研究院10、自治區質量技術監督局宣傳信息中心(12365舉報處置中心)

(三)人員情況:

截至2018年年末,自治區質量技術監督系統在職人員及離、退休人員共計803名,其中:在職人員795名(包括行政人員184名(含參公72名),事業人員621名),離休人員8名。與2017年決算總人數1029人相比,因四個兵團局下劃減少人員200人(其中行政78人,事業122人),行政人員減少7人(系辦理正常退休,其中參公減少1人),事業人員減少21人(系辦理正常退休、調動及辭職)。離休人員減少2人(去世)。總計減少226人。

2018年系統人員編制980人(其中行政人員含參公206人,事業人員774人),與2017年相比編制1240人(行政人員含參公編制308人,事業人員932人),四個兵團局編制減少260人(行政編制102人,事業編制158人)。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,自治區質量技術監督局部門決算包括:自治區質量技術監督局本級決算、所屬單位決算等。

納入自治區質量技術監督局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

自治區質監局本級(匯總)

2

自治區質量技術監督局機關

3

自治區質量技術監督局機關后勤服務中心

4

自治區計量測試研究院

5

自治區質量技術監督干部教育中心

6

自治區質量技術監督審核評價中心

7

自治區標準化研究院

8

自治區纖維檢驗局

9

自治區產品質量監督檢驗研究院

10

自治區特種設備檢驗研究院

11

自治區質量技術監督局宣傳信息中心

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入55,528.77萬元,與上年相比,減少6,505.22萬元,降低10.49%,增減變化主要原因是:四個兵團局劃出系統;支出54,304.74萬元,與上年相比,減少2,692.41萬元,降低4.72%,增減變化主要原因是:四個兵團局劃出系統;結余4,296.41萬元,與上年相比,減少5,917.01萬元,降低57.93%。增減變化主要原因是:四個兵團局劃出系統。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計55,528.77萬元,其中:財政撥款收入25,734.22萬元,占46.34%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入28,302.36萬元,占50.97%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1,492.20萬元,占2.69%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數42,936.10萬元,決算數55,528.77萬元,預決算差異率29.33%,差異主要原因年中財政經費追加。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計54,304.74萬元,其中:基本支出13,389.57萬元,占24.66%;項目支出20,675.99萬元,占38.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出20,239.18萬元,占37.27%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數42,936.10萬元,決算數54,304.74萬元,預決算差異率26.48%,差異主要原因年中財政經費追加。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入25,734.22萬元,與上年相比,減少10,281.57萬元,降低28.55%。增減變化的主要原因是:四個兵團局劃出系統。財政撥款支出30,146.46萬元,與上年相比,減少4282.19萬元,降低12.44%,增減變化的主要原因是:四個兵團局劃出系統。其中:基本支出13,389.57萬元,項目支出16,756.89萬元。財政撥款結轉結余752.20萬元,與上年相比,減少4519.61萬元,降低85.73%。增減變化的主要原因是:四個兵團局劃出系統。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數22,753.78萬元,決算數25,734.22萬元,預決算差異率 13.1%,差異主要原因年中財政經費追加。財政撥款支出年初預算數22,753.78萬元,決算數30,146.46萬元,預決算差異率32.49%,差異主要原因年中財政經費追加。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入25,734.22萬元。與上年相比36,015.78,減少10281.56萬元,降低28.55%。增減變化的主要原因是:四個兵團局劃出系統。一般公共預算財政撥款支出30,146.46萬元。與上年相比,減少4282.19萬元,降低12.44%。增減變化的主要原因是:四個兵團局劃出系統。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),2011701 行政運行支出2,963.12萬元,2011703  機關服務支出664.63萬元,2011706 質量技術監督行政執法及業務管理17,290.62萬元,2011750 事業運行6,713.25萬元,2011799其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出2.00萬元,2060203自然科學基金16.00萬元,2060801  國際交流與合作17.5萬元,2080504未歸口管理的行政單位離退休231.49萬元,2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出1,074.71萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出229.67 萬元,2080599 其他行政事業單位離退休支出365.84萬元,2111001   能源節約利用577.62萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出11,106.87萬元,302商品和服務支出支出12,252.55萬元,303對個人和家庭的補助506.79萬元,309資本性支出(基本建設)1,807.85萬元,310資本性支出4,472.38萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數22,753.78萬元,決算數25,734.22萬元,預決算差異率13.1%,差異主要原因年中財政經費追加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數22,753.78萬元,決算數30,146.46萬元,預決算差異率32.49%,差異主要原因年中財政經費追加。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余4,296.41萬元。與上年相比減少5917.01萬元,降低57.93%。

其中財政撥款結轉結余752.20萬元。與上年相比,減少4519.61萬元,降低85.73%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算313.22萬元,比上年減少117.51萬元,降低27.28%,減少原因是四個兵團局劃出系統。其中,因公出國(境)費支出23.53萬元,占7.51%,比上年減少23.29萬元,降低49.74%,減少原因是嚴格控制三公支出;公務用車購置及運行維護費支出284.81萬元,占90.93%,比上年362.19減少77.38萬元,降低21.36%,減少原因是四個兵團局劃出系統;公務接待費支出4.88萬元,占1.56%,比上年21.71減少16.83萬元,降低77.52%,減少原因是四個兵團局劃出系統。具體情況如下:

因公出國(境)費支出23.53萬元。自治區計量測試研究院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計10人次??諶蒞ǎ夯笨?、培訓費。

公務用車購置及運行維護費284.81萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費284.81萬元。主要用于車輛燃油費、車輛維修費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為95輛。

公務接待費4.88萬元。具體是:國內公務接待支出4.88萬元,主要是內地單位調研等。自治區質量技術監督局機關國內公務接待18批次,61人次,自治區計量測試研究院國內公務接待30批次,250人次,自治區質量技術監督干部教育中心國內公務接待1批次,5人次,自治區質量技術監督審核評價中心國內公務接待3批次,7人次,自治區纖維檢驗局國內公務接待8批次,60人次,自治區產品質量監督檢驗研究院國內公務接待1批次,8人次,自治區特種設備檢驗研究院國內公務接待28批次,140人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數505.63萬元,決算數313.22萬元,預決算差異率-38.05%,差異主要原因嚴格控制三公支出。其中:因公出國(境)費預算數150.00萬元,決算數23.53萬元,預決算差異率-84.31%,差異主要原因嚴格控制三公支出;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因嚴格控制三公支出;公務用車運行費預算數331.91萬元,決算數284.81萬元,預決算差異率-14.19%,差異主要原因嚴格控制三公支出;公務接待費預算數23.72萬元,決算數4.88萬元,預決算差異率-79.43%,差異主要原因嚴格控制三公支出。

五、機關運行經費支出情況

2018年度自治區質量技術監督局機關(行政單位)機關運行經費支出208.21萬元,比上年減少105.06萬元,降低50.46%,主要原因是機關運行經費下降。

2018年度自治區纖維檢驗局(參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出107.83萬元,比上年增加7.11萬元,增加7.06%,主要原因是機關運行成本費用增加。

2018年度自治區質量技術監督審核評價中心(事業單位)日常公用經費為394.74萬元,比上年少154.39萬元,下降了28%,原因是消化以前年度結余資金。日常公用開支下降。非財政資金結余增加。

2018年度新疆計量測試研究院(事業單位)日常公用經費307.86萬元,比上年增加26.33萬元,增長9.35%,主要原因是人員增加。

2018年度自治區產品質量監督檢驗研究院(事業單位)日常公用經費480.60萬元,比上年增加29.94萬元,增長6.64%,主要原因是調整預算數較上年有所增加。

2018年度自治區特種設備檢驗研究院(事業單位)日常公用經費130.26萬元,比上年減少8.16萬元,降低5.90%,主要原因是2018年職工餐支出全部在專用基金福利基金中反映。

2018年度新疆維吾爾自治區標準化研究院(事業單位)人均日常公用經費1.53萬元,其中人均辦公費0.62萬元。比上年減少3.22%。主要原因是人員與去年同期相比減少2人。

2018年度自治區質量技術監督干部教育中心(事業單位)日常公用經費187.19萬元,比上年增加64.04萬元,增長52%,主要原因是維修費及差旅費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額7,115.07萬元,其中:政府采購貨物支出3,728.07萬元、政府采購工程支出2,621.84萬元、政府采購服務支出765.16萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,自治區質量技術監督共有車輛96輛,價值2,738.94萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車84輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車2輛,其他用車主要是:2輛手動叉車;單位價值50萬元以上通用設備123臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備16臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

自治區質量技術監督系統工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自治區質量技術監督系統工作經費項目績效自評得分為87分。項目全年預算數為12191萬元,執行數為12191萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是對項目成本進行控制,有效節約了成本。;二是有效提升檢驗檢測安全管理。發現的問題及原因:一是相關制度建設還有待進一步加強;二是經費分配不均勻。下一步改進措施:在以后年度中應當合理規劃,根據業務性質和時間安排項目資金支出,提高資金使用效率。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

201(類)17(款)01(項)指行政運行。201(類)17(款)03(項)指機關服務。201(類)17(款)06(項)指質量技術監督行政執法及業務管理。201(類)17(款)07(項)指質量技術監督技術支持。201(類)17(款)50(項)指事業運行。201(類)17(款)99(項)指其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出。206(類)02(款)03(項)指自然科學基金。206(類)08(款)01(項)國際交流與合作

208(類)05(款)04(項)指未歸口管理的行政單位離退休。208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出。208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出。208(類)05(款)99(項)其他行政事業單位離退休支出。211(類)10(款)01(項)能源節約利用。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


附件1:自治質監局決算報表(匯總)

附件2:2018決算公開報表(本級)

附件3:自治區質量技術監督局2018年績效報告

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